贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

　　目 录

　　第一部分贵州省六盘水市六枝特区人民检察院概况 ......3

　　一、主要职能 .......................................3

　　二、机构设置及部门决算单位构成......................5

　　第二部分贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度 部门决算公开报表（见附表）..........................5

　　第三部分贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度部门决算情况说明........................................5

　　一、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明......................................5

　　二、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度收入决算情况说明..............................................5

　　三、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度支出决算情况说明..............................................6

　　四、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................6

　　五、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................6

　　六、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................8

　　七、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............8

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明..............9

　　九、其他重要事项的情况说明..........................10

　　第四部分名词解释...................................11

　　一、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院概况

　　（一）主要职能

　　六枝特区人民检察院是国家法律监督机关，在六盘水市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检查权，对六枝特区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

　　1、依法向特区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　2、按照国家法律和上缴人民检察院确定的检察工作方针，制定全区检察工作目标，部署检察工作任务。

　　3、对叛国案、分离国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检查权。

　　4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利案、渎职犯罪及国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

　　5、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提取公诉。

　　6、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

　　7、对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

　　8、对六枝特区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或是提请上级人民检察院向同级人民法院提起抗诉。

　　9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

　　10、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；做好检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

　　11、做好检察技术工作，研究检察技术在办案中的运用；受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。

　　12、组织对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；按上级人民检察院制定的有关检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。

　　13、负责特区检察机关干部队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；协同机构编制部门管理全院的机构设置及人员编制。

　　14、协同区委组织部门管理和考核有关检察干部，提请六枝特区人民代表大会常务委员会决定任免特区人民检察副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　15、组织全院检察干部的教育培训工作。规划和管理全院检察机关的财务装备、检察技术信息工作。

　　16、负责应由特区人民检察院承办的其他事项。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　本单位内设11个科室，包括：办公室、政工科、信息技术部、计划财务装备部、侦查监督科、公诉部、反贪污贿赂局、刑事检察部（举报中心）、未成年人检察部、民事行政检察部、案件管理办公室。从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区人民检察院部门决算包括：本级决算。

　　二、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度部门决算公开报表（见附表）

　　三、贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度收支决算总计1,843.07万元，与2016年相比，增加33.03万元，增长1.82%。变动的主要原因是：人员经费及业务经费增加。

　　（二）贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1,752.79万元，其中：财政拨款收入1,751.61万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.17万元，占0.07%。

　　（三）贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1,652.98万元，其中：基本支出1,318.49万元，占79.76%；项目支出334.49万元，占20.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计1,841.89万元。与2016年相比，增加32.87万元，增长1.82%。变动的主要原因是：人员经费及业务经费增加。

　　（五）贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,651.81万元，占本年支出合计的99.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.94万元，降低3.89%。变动的主要原因是：“4+1”建设资金支出已在2016年结算完成，所以支出减少。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出1594.96万元，占96.56%；住房保障支出科目（类）支出56.85万元，占3.44%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1187.90万元，支出决算为1651.81万元，完成当年预算的139.05%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数不包含政法转移支付资金，司改后工资的正常晋升以及人员增加。其中：

　　（1）公共安全支出科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1187.90万元，支出决算为1507.38万元，完成当年预算的126.89%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数不包含政法转移支付资金，司改后工资的正常晋升以及人员增加。

　　（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）一般行政管理事务科目（项）当年预算为0万元，支出决算为42.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算计入行政运行科目中。

　　（3）公共安全支出科目（类）检察科目（款）查办和预防职务犯罪科目（项）当年预算为0万元，支出决算为23.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算计入行政运行科目中。

　　（4）公共安全支出科目（类）检察科目（款）公诉和审判监督科目（项）当年预算为0万元，支出决算为11.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算计入行政运行科目中。

　　（5）公共安全支出科目（类）检察科目（款）侦查监督科目（项）当年预算为0万元，支出决算为6.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算计入行政运行科目中。

　　（6）公共安全支出科目（类）检察科目（款）执行监督科目（项）当年预算为0万元，支出决算为2.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算计入行政运行科目中。

　　（7）公共安全支出科目（类）检察科目（款）控告申诉科目（项）当年预算为0万元，支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算计入行政运行科目中。

　　（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为56.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算计入行政运行科目中。

　　（六）贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,317.32万元，其中：人员经费1,222.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费94.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　（七）贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.42万元，，比上年减少10.97万元，降低36.10%，减少原因是：2016年贯彻落实中央“八项规定”，省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，缩减公务接待开支以及公车改革后公务用车数量及次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出12.56万元，占64.69%，比上年减少7.68万元，降低37.96%，减少原因是：公车改革车辆报废以及公务用车数量及次数减少；公务接待费支出6.86万元，占35.31%，比上年减少3.28万元，降低32.38%，减少原因是：公务接待次数及人数减少。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费12.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.56万元。主要用于：车辆维修费、车辆燃料费、车辆保险费、过桥过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

　　（3）公务接待费6.86万元。具体是：接待就餐费。

　　国内公务接待支出6.86万元，主要是：接待就餐费。贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年国内公务接待171批次，700人次。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省六盘水市六枝特区人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年贵州省六盘水市六枝特区人民检察院机关运行经费支出94.86万元，比2016年降低134.23万元，58.59%，变动的主要原因是：辅岗工资及办案经费放入项目核算。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年我单位政府采购支出总额64.99万元，其中：政府采购货物支出62.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.30万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆12辆（实用车辆10辆，应司改要求封存2辆，于2018年报废），其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

　　（2）绩效评价工作取得的成效

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的基本支出。

　　（十八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的项目支出。

　　（十九）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的项目支出。

　　（二十）公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的项目支出。

　　（二十一）公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的项目支出。

　　（二十二）：公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的项目支出。

　　（二十三）公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）：反映六盘水市六枝特区人民检察院行政单位的项目支出。

　　（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

　　六枝特区人民检察院

　　2018年8月2日

表1 收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：贵州省六盘水市六枝特区人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1,751.61	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,596.13
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	1.17	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,752.79	本年支出合计	52	1,652.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	90.28	年末结转和结余	54	190.08
	27			55
合计	28	1,843.07	合计	56	1,843.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。